1.3 Lập tờ khai đăng ký sử dụng

Hướng dẫn lập tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử (Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT)

Loại thông điệp (Tờ khai/Thông báo/Đơn), chọn 01/ĐKTĐ-HĐĐT - Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử
Hình thức, chọn Đăng ký mới nếu đăng ký lần đầu, chọn Thay đổi thông tin nếu muốn thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử đã được CQT chấp nhận trước đó.
Chọn tiếp tục để chuyển đến giao diện Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử

Người dùng điền thông tin, Người liên hệ, Địa chỉ liên hệ, Điện thoại liên hệ, Địa chỉ thư điện tử

Mục a, Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã không phải trả tiền dịch vụ theo khoản 1 Điều 14 của Nghị định thì người dùng chọn trường hợp tương ứng với doanh nghiệp, đó là:
Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
Hoặc Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi Bộ Tài chính trừ doanh nghiệp hoạt động tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao
Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã phải trả tiền dịch vụ thì người dùng không cần chọn thông tin này tại mục 2a này.
Trường hợp tại mục 1, Hình thức hóa đơn chọn Không có mã của cơ quan thuế thì người dùng chọn trường hợp tương ứng với doanh nghiệp tại mục 2b, đó là:
Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử trực tiếp đến cơ quan thuế (điểm b1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định)
Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử (điểm b2, khoản 3, Điều 22 của Nghị định)

Trường hợp tại mục 1, Hình thức hóa đơn chọn Không có mã của cơ quan thuế thì người dùng chọn trường hợp tương ứng với doanh nghiệp, đó là:
Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn
Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử (điểm a1, khoản 3, Điều 22 của Nghị định)
Trường hợp tại mục 1, Hình thức hóa đơn chọn Có mã của cơ quan thuế thì người dùng không cần chọn thông tin tại mục 3 này.

Người dùng điền thông tin của chứng thư số sử dụng khi ký và gửi hóa đơn điện tử đến khách hàng và cơ quan thuế
Điền thông tin: Tên tổ chức/cơ quan chứng thực/cấp/công nhận chữ ký số, chữ ký điện tử
Điền thông tin: Số seri chứng thư
Điền thông tin: Thời hạn sử dụng chứng thư số
Điền thông tin: Hình thức đăng ký (Thêm mới, gia hạn, ngừng sử dụng)
Hoặc người dùng cũng thể lựa chọn chức năng chọn CTS, phần mềm sẽ tự điền các thông tin

Nếu sử dụng nút Chọn CTS, người dùng chỉ cần chọn chữ ký số phù hợp và chọn OK để tiếp tục

Mục 6 “Đăng ký ủy nhiệm lập hóa đơn” bắt buộc điền thông tin khi hình thức tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử là Thay đổi thông tin và phát sinh trường hợp Ủy nhiệm lập hóa đơn
Tiếp theo, người dùng điền thông tin Người nộp thuế
Sau khi điền xong thông tin, người chọn Lưu.

Sau khi lưu thành công, tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử vừa lập được liệt kê trên giao diện thông điệp gửi. Khi chưa ký và gửi cơ quan thuế thì trên giao diện thông điệp gửi sẽ hiện thị các thông tin sau:\
Cột STT: là số thứ tự dòng dữ liệu do phần mềm giải pháp tự sinh ra
Cột Mã loại thông điệp: mặc định theo quy định của cơ quan thuế là 100
Cột Mã thông điệp tham chiếu: là thời điểm lưu thành công lần đầu. Sau khi Ký và gửi cơ quan thuế thành công thì thông tin này sẽ được thay thế bằng thông tin chính thức trên file XML gửi cơ quan thuế.

Người dùng có thể ký và gửi Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử tới cơ quan thuế bằng 2 cách:
Cách 1: Trên giao diện Thông điệp gửi, chọn dòng dữ liệu xem Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử mà người dùng muốn ký và gửi, sao đó chọn nút Ký và gửi trên thanh công cụ.
Cách 2: Trên giao diện xem Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử, người dùng chọn nút Ký và gửi

Sau khi chọn nút Ký và gửi để chuyến tới giao diện chọn chứng thư số
Tại giao diện Chọn chứng thư số người dùng chọn OK để chuyển giao diện nhận mã PIN. Người dùng nhập mã PIN, chọn Đăng nhập để hoàn thành ký và gửi Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.
Tại giao diện Chọn chứng thư số người dùng chọn OK để chuyển giao diện nhận mã PIN. Người dùng nhập mã PIN, chọn Đăng nhập để hoàn thành ký và gửi Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.
Sau khi ký và gửi thành công, người dùng có thể theo dõi trạng thái tiếp nhận, không tiếp nhận, chấp nhập và không chấp nhận Tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử của cơ quan thuế tại tab thông tin Thông điệp nhận - Dữ liệu, cột Trạng thái xác nhận của CQT

Last updated 2 years ago