Hóa đơn điều chỉnh
1. Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
*Thao tác này không bắt buộc
Để lập biên bản hủy hóa đơn, người dùng chọn: Hóa đơn > Hóa đơn điều chỉnh > Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn
Chọn kỳ hóa đơn, số hóa đơn cần điều chỉnh => Chọn Lấy dữ liệu => Tích chọn hóa đơn cần điều chỉnh => Chọn Đồng ý
Điền các thông tin phù hợp > Lưu > Ký điện tử để hoàn thành
2. Tạo hóa đơn điều chỉnh
Cách 1:
Truy cập vào giao diện phần mềm
Chọn Hóa đơn/Hóa đơn điện tử
Tích chuột phải vào hóa đơn cần điều chỉnh/ Chọn Xử lý hóa đơn/ Lập hóa đơn điều chỉnh
Cách 2:
Truy cập vào giao diện phần mềm
Chọn Hóa đơn/Hóa đơn điều chỉnh/ Lập hóa đơn điều chỉnh
Hệ thống sẽ hiển thị giao diện khuyến nghị/ bấm chọn Tiếp tục
Chọn thời gian cần lấy hóa đơn => Chọn Lấy dữ liệu => Chọn hóa đơn cần điều chỉnh => Chọn Đồng ý.
Chọn hóa đơn cần điều chỉnh là điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm, điều chỉnh thông tin
(3) Chọn hàng hóa cần điều chỉnh => Thay đổi thông tin hàng hóa=> Chọn Đồng ý
(4) Lưu ý: tại đây cần thêm mã hàng là ĐC, tên hàng hóa dịch vụ là Điều chỉnh....
(5)Sau khi thay đổi thông tin thành công => Chọn Lưu
Chọn Ký điện tử
Chọn Thực hiện
Sau khi ký thành công => Hệ thống sẽ báo phát hành hóa đơn thành công
3. Điều chỉnh hóa đơn không cần lập hóa đơn điều chỉnh
3.1 Thực hiện điều chỉnh
Trường hợp người dùng sai tên người mua hàng, tên đơn vị hoặc địa chỉ mà không cần lập hóa đơn điều chỉnh, người dùng có thể sử dụng tiện ích: Điều chỉnh thông tin sai sót:
Để thực hiện, click chọn hóa đơn cần điều chỉnh (trạng thái hóa đơn đã gửi email cho khách hàng), chọn: Tiện ích > Thông báo sai sót không cần lập lại hóa đơn
Điền các thông tin phù hợp, và chọn Thực hiện
Sau khi thực hiện thành công, tiến hành gửi cho khách hàng.
3.2 Thông báo cho cơ quan thuế bằng mẫu 04
Sau khi thực hiện điều chỉnh không cần lập lại hóa đơn, người dùng cần gửi thông báo 04 tới cơ quan thuế. Lưu ý: Chỉ gửi thông báo 04 trong trường hợp điều chỉnh không cần lập lại hóa đơn.
Hoặc truy cập Quản lý/ Thông điệp gửi
Chọn Thêm => Loại thông điệp: chọn Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót. => Chọn Tiếp tục
Chọn Hóa đơn điện tử có sai sót:
(1) Tại Trạng thái gửi hóa đơn: chọn Đã gửi cho khách hàng
(2) Loại sai sót: chọn Tất cả
(3) Chọn thời gian chi tiết tại bộ lọc => Chọn Lấy dữ liệu
(4)Tích chọn hóa đơn đã điều chỉnh
(5) Chọn Xác nhận
Hệ thống hiển thị hóa đơn có sai sót trong giao diện Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót => Người dùng kiểm tra lại thông tin => Chọn Lưu => Chọn Ký và gửi
Ký và gửi thành công hệ thống sẽ có thông báo đến cơ quan thuế => Chọn Đóng.
Last updated
